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Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 09/03/2026 08:59:21

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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02/03/20260000001/20250000432/20260000401/2026REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA.POSTO VIRGOLANDIA LTDA07.364.724/0001-63R$ 5.204,3130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
02/03/20260000001/20250000431/20260000400/2026REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA.POSTO VIRGOLANDIA LTDA07.364.724/0001-63R$ 8.053,3230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
02/03/20260000001/20250000430/20260000399/2026REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA.POSTO VIRGOLANDIA LTDA07.364.724/0001-63R$ 3.404,5230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000001/20250000433/20260000402/2026REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA.POSTO VIRGOLANDIA LTDA07.364.724/0001-63R$ 8.909,3730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
25/02/20260000000/20260000389/20260000380/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.MATEUS MARCELINO BRANDAO***.316.136-**R$ 230,0230000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
24/02/20260000000/20260000393/20260000384/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS OU DIARIA A FUNCIONARIO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.IVAN MARCELINO BRANDAO***.393.996-**R$ 149,3730000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
24/02/20260000000/20260000381/20260000372/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO OU DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.PEDRO PEREIRA DE SOUZA***.170.456-**R$ 1.138,6530000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000026/20250000376/20260000367/2026CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICA007S PARA CONTRATACOES DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG.EDILSON SOARES DE ANDRADE***.796.626-**R$ 500,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
23/02/20260000000/20260000405/20260000389/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.LINDOMAR ROSA BESSA***.434.786-**R$ 3.030,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
23/02/20260000000/20260000392/20260000383/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE VALORES PAGOS A FUNCIONARIOS POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO NOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS.JEANE PEREIRA BATISTA***.724.446-**R$ 226,3630000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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