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Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 14/01/2026 10:56:32

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
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13/01/20260000000/20260000041/20260000041/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.MICHELE BARBOSA MOREIRA***.727.256-**R$ 113,4030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
12/01/20260000000/20260000027/20260000027/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.MAXILIANE MOREIRA BARBOSA***.110.306-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
12/01/20260000000/20260000026/20260000026/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.MICHELE BARBOSA MOREIRA***.727.256-**R$ 166,5530000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
12/01/20260000000/20260000025/20260000025/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.ALZIRA BRAGA FERREIRA***.594.876-**R$ 2.200,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
12/01/20260000000/20260000024/20260000024/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.MARIA DE LOURDES BRAGA***.123.566-**R$ 2.000,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
08/01/20260000026/20250000043/20260000043/2026CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA CONTRATACOES DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.PEDRO VINICIUS FERREIRA COSTA***.396.876-**R$ 2.100,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
08/01/20260000000/20260000035/20260000035/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JADESON DA SILVA PANUZZI***.483.196-**R$ 287,0730000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
07/01/20260000000/20260000042/20260000042/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE OBRAS, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA10.456.346/0001-52R$ 745,4030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
07/01/20260000000/20260000040/20260000040/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE OBRAS, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA10.456.346/0001-52R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
07/01/20260000000/20260000039/20260000039/2026DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE EDSON LOPES REFERENTE A SETEMBRO/2022.VERA LUCIA ALVES XAVIER***.743.626-**R$ 634,8030000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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