PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
 
17/05/20240000011/20230006547/20230007372/20230003003/2024Contratacao de empresa para prestacao de servicos de sonorizacao e locacao de estruturas para pequenos eventos Municipais, shows artisticos regionais, nao renomados e para realizacao de pequenos eventos culturais para o municipio de Virgolandia e gravacao. REFERENTE A 3 DIAS DA FESTA DO PEAO DE VIRGOLANDIA.HELIO CESAR LOPES41.382.759/0001-63R$ 3.490,05
24/04/20240000000/20230004106/20230002369/20240002532/2024VALOR QUE SEMPENHA PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 8º CICLO 2023 ATA 247/2022.ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14R$ 128,72
24/04/20240000000/20230003873/20230002367/20240002530/2024VALOR QUE SEMPENHA PARA O PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 7º CICLO 2023 ATA 247/2022.ALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14R$ 145,21
08/03/20240000000/20230006659/20230007491/20230001488/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANURTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 896,00
08/03/20240000000/20230006658/20230007490/20230001487/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANURTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PLACA BYE-1160GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 1.672,00
08/03/20240000000/20230006657/20230007489/20230001486/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANURTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PLACA GVP-0925GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 1.045,80
08/03/20240000000/20230006654/20230007486/20230001484/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.PLACA PUX-7710GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 1.370,00
08/03/20240000000/20230006656/20230007488/20230001483/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANURTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PLACA BYE-1160GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 7.858,00
08/03/20240000000/20230006652/20230007484/20230001482/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPALGS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 3.070,00
08/03/20240000000/20230006651/20230007483/20230001481/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.PLACA BYE-1160GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 1.200,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS