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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de precos para Contratacao de empresa especializada para implantacao de plano diretor de gestao da manutencao de maquinas, veiculos leves e pesados de propriedade da prefeitura municipal de Virgolandia, contendo, a elaboracao de planos de manuten

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	INSPECAO SEMESTRAL DE MANUTENCAO MANUTENCAO E CONFORMIDADE -VAN		1,0000	R$ 350,00	R$ 350,00
Material	INSPECAO SEMESTRAL DE MANUTENCAO CONFORMIDADE -CAMINHONETE	MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1,0000	R$ 310,00	R$ 310,00
Material	INSPECAO SEMESTRAL DE MANUTENCAO E CONFORMIDADE - UTILITARIO		1,0000	R$ 315,00	R$ 315,00
Material	INSPECAO SEMETRAL DE MANUTENCAO E CONFORMIDADE -AUTOMOVEL		5,0000	R$ 280,00	R$ 1.400,00
Material	INSPECAO SEMESTRAL DE MANUTENCAO E CONFORMDADE -MOTOCICLETA		1,0000	R$ 199,00	R$ 199,00
					Total Geral R$ 2.574,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2025	0001696/2025	Original	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL	R$ 2.574,00
				Total Geral R$ 2.574,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2025	0001696/2025	0001829/2025	Original	Orcamentario	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL	R$ 2.574,00
						Total Geral R$ 2.574,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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