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| Entidade: Prefeitura Municipal de Virgolandia ( Total R$ 454.397,94 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.819,20 ) |
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0006977/2024
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0000148/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 2.208 - ACOES E SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 970,00 |
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0006985/2024
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0000147/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 2.208 - ACOES E SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 1.006,00 |
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0006987/2024
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0000146/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 2.208 - ACOES E SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 1.843,20 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.819,20
Total R$ 3.819,20 |
| | | Data: 11/02/2025 ( Total R$ 13.876,16 ) |
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0006812/2024
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0000104/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 1.436,00 |
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0006813/2024
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0000103/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 500,00 |
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0006814/2024
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0000102/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 156,00 |
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0006868/2024
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0000084/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 734,40 |
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0006869/2024
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0000042/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.129,76 |
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0006870/2024
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0000041/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.620,00 |
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0006871/2024
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0000040/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.217 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.300,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 13.876,16
Total R$ 13.876,16 |
| | | Data: 10/10/2024 ( Total R$ 6.891,00 ) (Continua na próxima página) |
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0004021/2024
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0004214/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 1.800,00 |
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0004020/2024
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0004213/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 470,00 |
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0004019/2024
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0004212/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 850,00 |
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0004018/2024
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0004211/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 766,00 |
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0004017/2024
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0004210/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 368,00 |
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0004016/2024
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0004209/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 2.163 - GASTOS E BENEFICIOS DE PESSOAL E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA | R$ 247,00 |