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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
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HojeLimpar
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28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
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Dispensa000013000025201426/06/201427/06/2014Aquisicao de Cestas Basicas para Familias Carentes do Municipio de Virgolandia/MG em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 16.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/201427/06/201427/06/201426/12/2014Aquisicao de Cestas Basicas para Familias Carentes do Municipio de Virgolandia/MG em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53TERMINO DE PRAZOR$ 16.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialFEIJAOANEL MARCADOR D810,00R$ 2,20R$ 1.782,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialARROZ PACOTE DE 5KGKILO270,00R$ 10,50R$ 2.835,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialOLEO DE SOJA 900MLUNIDADE540,00R$ 3,50R$ 1.890,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialFUBAKILO270,00R$ 1,40R$ 378,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialMACARRAOANEL MARCADOR D270,00R$ 4,40R$ 1.188,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialACUCAR PACOTE DE 5KGANEL MARCADOR D270,00R$ 7,90R$ 2.133,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialCAFE MOIDO PCT DE 01 KGKILO270,00R$ 12,00R$ 3.240,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialFARINHA DE MILHOKILO270,00R$ 1,80R$ 486,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialCANJICAANEL MARCADOR D270,00R$ 1,40R$ 378,00
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA19.786.431/0001-53MaterialBISCOITO 2 KGKILO270,00R$ 6,00R$ 1.620,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000022201413/06/201419/06/2014AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA RECONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 12.480,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000021/201419/06/201419/06/201419/06/2015AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA RECONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013MADEIREIRA CACIQUE LTDA16.950.529/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 12.480,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MADEIREIRA CACIQUE LTDA16.950.529/0001-06MaterialTUBOS E CONEXOESUNIDADE100,00R$ 124,80R$ 12.480,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000013201425/03/201425/03/2014AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG, EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 24.218,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000013/201425/03/201425/03/201423/12/2014AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG, EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013.UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME16.638.614/0001-33TERMINO DE PRAZOR$ 24.218,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME16.638.614/0001-33MaterialCONJ INFANTIL MASCULINOUNIDADE290,00R$ 17,00R$ 4.930,00
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME16.638.614/0001-33MaterialCONJ INFANTIL FEMININOUNIDADE298,00R$ 18,00R$ 5.364,00
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME16.638.614/0001-33MaterialCONJ INFANTO JUVENIL MASCULINOUNIDADE358,00R$ 18,00R$ 6.444,00
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME16.638.614/0001-33MaterialCONJ INFANTO JUVENIL FEMININOUNIDADE374,00R$ 20,00R$ 7.480,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000012201421/03/201425/03/2014Aquisicao de Materiais de Construcao em Geral, Hidraulico, Eletrico e Ferramentas Para Manutencao das Atividades e Servicos da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de Calamidade Publica.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 78.518,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000010/201425/03/201425/03/201424/10/2014Aquisicao de Materiais de Construcao em Geral, Hidraulico, Eletrico e Ferramentas Para Manutencao das Atividades e Servicos da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de Calamidade Publica.JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 78.518,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialARAME RECOZIDO 1 KGKILO10,00R$ 7,00R$ 70,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialBALDE DE REFORCO P MASSAUNIDADE5,00R$ 7,00R$ 35,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialBEJAMIM OU TUNIDADE5,00R$ 4,50R$ 22,50
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialBLOCO CIMENTO 15X20UNIDADE100,00R$ 2,50R$ 250,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialBOCAL PLASTICOUNIDADE3,00R$ 2,00R$ 6,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialBROXA QUADRADA 945UNIDADE50,00R$ 6,00R$ 300,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialCAIXA LUZ PVC 2X4 PRETAUNIDADE30,00R$ 1,20R$ 36,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialCAIXA P MASSA REFORCADAUNIDADE5,00R$ 7,00R$ 35,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialCAL PCT C20 KGUNIDADE200,00R$ 7,50R$ 1.500,00
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME05.124.597/0001-08MaterialCAMARA DE AR MG-8 CARRINHO D MAOUNIDADE5,00R$ 11,00R$ 55,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000011201419/03/201419/03/2014Aquisicao de Material e equipamento para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 70.249,68
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000009/201419/03/201419/03/201417/08/2014Aquisicao de Material e equipamento para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13TERMINO DE PRAZOR$ 70.249,68

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialVENTILADOR DE TETO COMERCIALUNIDADE1,00R$ 248,00R$ 248,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialMESA DE CANTO MDFUNIDADE1,00R$ 243,00R$ 243,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialVENTILADORUNIDADE1,00R$ 248,00R$ 248,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialCORTINAS BLECAUT 1 60 X 1 80 CMUNIDADE1,00R$ 268,80R$ 268,80
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialARMARIOS/BANCADA ADAPTADOUNIDADE1,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialCOLCHONETE PEQUENO IMPERMEAVELUNIDADE1,00R$ 234,00R$ 234,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialMESA DE CANTO COM ARQUIVOSUNIDADE1,00R$ 371,00R$ 371,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialALMOTOLIAUNIDADE10,00R$ 5,30R$ 53,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialCONJUNTO DE LONGARINAS CADEIRAS PLASTICAS NA COR AZULUNIDADE1,00R$ 726,00R$ 726,00
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13MaterialESCOVODROMO PARA PACIENTES MIRIS COM ESCADAUNIDADE6,00R$ 2.980,00R$ 17.880,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000007000008201417/03/201417/03/2014Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 59.315,26
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000007/201417/03/201417/03/201419/08/2014Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 43.817,70
000008/201417/03/201417/03/201419/08/2014Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT10.496.525/0001-13TERMINO DE PRAZOR$ 15.497,56

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialACIDO FOLICO 5MG COMPCOMPRIMIDO1005,00R$ 0,05R$ 50,25
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialEPINEFRINA 1G1000ML AMP 1 ML ADRENALINAUNIDADE100,00R$ 3,73R$ 373,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMBROXOL CLOR XPE ADULTO 100MLFRASCO150,00R$ 1,95R$ 292,50
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMBROXOL CLOR XPE INFANTIL 100MLFRASCO100,00R$ 2,64R$ 264,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMINOFILINA 100MGCAIXA100,00R$ 1,74R$ 174,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMITRIPTILINA 25MG COMPCOMPRIMIDO6000,00R$ 0,24R$ 1.440,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMPICILINA 1G INJUNIDADE50,00R$ 2,80R$ 140,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAMPICILINA 500G INJUNIDADE50,00R$ 3,01R$ 150,50
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialATENOLOL 50MG COMPCOMPRIMIDO4800,00R$ 0,07R$ 336,00
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialBETAMET FOSF+DIPROP INJCOMPRIMIDO200,00R$ 8,59R$ 1.718,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000007201417/03/201417/03/2014Contratacao de empresa para Reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de calamidade publica.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 503.695,30
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000006/201417/03/201417/03/201430/06/2015Contratacao de empresa para Reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de calamidade publica.CONSTRUTORA LIBERDADE -ME19.446.919/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 503.695,30

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSTRUTORA LIBERDADE -ME19.446.919/0001-31ServicoREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA EM VIRTUDE D CALAMIDADE PUBLICAUNIDADE1,00R$ 503.695,30R$ 503.695,30

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000005000006201406/03/201407/03/2014Aquisicao de produtos e materiais de limpeza, utensilios para cozinha, vasilhas e outros, em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 29.306,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000005/201407/03/201407/03/201405/08/2014Aquisicao de produtos e materiais de limpeza, utensilios para cozinha, vasilhas e outros, em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013.DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 29.306,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialAGUA SANITARIA C 12UNDCAIXA50,00R$ 14,40R$ 720,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialALCOOL C 900MLFRASCO250,00R$ 4,50R$ 1.125,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialAZULINVIDRO100,00R$ 3,75R$ 375,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialBALDE GRANDE PRETOUNIDADE25,00R$ 4,50R$ 112,50
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialBALDE PEQUENOUNIDADE25,00R$ 3,50R$ 87,50
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialBALOESANEL MARCADOR D150,00R$ 3,90R$ 585,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialBRILHA ALUMINIOUNIDADE25,00R$ 1,80R$ 45,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialCESTO GR P LIXOUNIDADE25,00R$ 18,00R$ 450,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialCLOROLITRO100,00R$ 1,50R$ 150,00
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME01.882.168/0001-30MaterialCOLHER DE SOPA INOXUNIDADE50,00R$ 1,50R$ 75,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000004000005201419/02/201425/02/2014Contratacao de Empresa Especializada para, locacao de veiculos e maquinas para desobstrucao de estradas, retirada de entulho, lama, etc para reestruturacao do Municipio de Virgolandia em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 413.327,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000004/201425/02/201425/02/201426/07/2014Contratacao de Empresa Especializada para, locacao de veiculos e maquinas para desobstrucao de estradas, retirada de entulho, lama, etc para reestruturacao do Municipio de Virgolandia em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013.CONSTRUTORA LIBERDADE -ME19.446.919/0001-31TERMINO DE PRAZOR$ 413.327,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSTRUTORA LIBERDADE -ME19.446.919/0001-31ServicoLOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS RETIRADA DE ENTULHO LAMA ETCUNIDADE1,00R$ 413.327,00R$ 413.327,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000003000003201412/02/201414/02/2014AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, E VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADUAL N.º 62.1.3.0380/2013 E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIAR$ 85.580,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000015/201414/02/201414/02/201414/06/2014AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, E VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADUAL N.º 62.1.3.0380/2013 E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA.CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84TERMINO DE PRAZOR$ 85.580,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEU 275/80 R22 5UNIDADE2,00R$ 1.600,00R$ 3.200,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 100020 LISOUNIDADE2,00R$ 1.150,00R$ 2.300,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 100020 BORRACHUDOUNIDADE12,00R$ 1.250,00R$ 15.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 90020 LISOUNIDADE12,00R$ 850,00R$ 10.200,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 90020 BORRACHUDOUNIDADE10,00R$ 980,00R$ 9.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEU 21575 R 17 5UNIDADE16,00R$ 880,00R$ 14.080,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEU 22570 R 15UNIDADE10,00R$ 580,00R$ 5.800,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 22570 R 16 RADIALUNIDADE4,00R$ 780,00R$ 3.120,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEUS TIPO 20555 R 16 RADIALUNIDADE8,00R$ 470,00R$ 3.760,00
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP21.697.198/0001-84MaterialPNEU 750 X 16 MAQUINA AGRICULAUNIDADE2,00R$ 550,00R$ 1.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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