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Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 03/11/2025 09:41:34

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/10/20250000000/20250005113/2025VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS MINISTRADAS DE CAPOEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA.FABIO ALEXANDRE DE SOUZA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.094.227-**R$ 2.061,8630000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
30/10/20250000000/20250005112/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.050.646-**R$ 680,4130000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
29/10/20250000000/20250005104/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.506.486-**R$ 500,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
29/10/20250000002/20250005103/2025CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA CONTRATACOES DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS E DE SERVICOS GERAIS DE MAO-DE-OBRA, PARA O MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG, conforme definido nos anexos deste instrumento.EVALDO SILVA BARBOSA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.354.846-**R$ 640,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
24/10/20250000000/20250005091/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.FRANCISCA RAMOS SILVA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.116.946-**R$ 585,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
21/10/20250000000/20250005118/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.TIAGO COUTO RAMOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.355.136-**R$ 785,3730000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005114/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.MATEUS MARCELINO BRANDAO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.316.136-**R$ 240,0030000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005110/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.EDILSON AMBROSIO DOURADO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.833.996-**R$ 240,0030000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005107/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JADESON DA SILVA PANUZZI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.483.196-**R$ 171,0030000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005106/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS A FUNCIONARIO.HELIO MARTINS FERREIRA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.474.638-**R$ 169,0330000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
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