PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 14/01/2026 10:56:32

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
08/01/20260000000/20260000035/20260000035/20260000032/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JADESON DA SILVA PANUZZI***.483.196-**R$ 287,07R$ 287,07R$ 287,0715000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
07/01/20260000000/20260000042/20260000042/20260000039/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE OBRAS, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA10.456.346/0001-52R$ 745,40R$ 745,40R$ 745,4017200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
07/01/20260000000/20260000040/20260000040/20260000038/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE OBRAS, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA10.456.346/0001-52R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0017200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
07/01/20260000000/20260000039/20260000039/20260000036/2026DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE EDSON LOPES REFERENTE A SETEMBRO/2022.VERA LUCIA ALVES XAVIER***.743.626-**R$ 634,80R$ 634,80R$ 634,8015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
07/01/20260000000/20260000038/20260000038/20260000035/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.EDILSON AMBROSIO DOURADO***.833.996-**R$ 536,15R$ 536,15R$ 536,1515000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
07/01/20260000000/20260000037/20260000037/20260000034/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGENS OU DIARIA A FUNCIONARIO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.IVAN MARCELINO BRANDAO***.393.996-**R$ 618,04R$ 618,04R$ 618,0415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
07/01/20260000000/20260000036/20260000036/20260000033/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.PALOMA MARILIA DA PAIXAO BESSA***.997.916-**R$ 46,43R$ 46,43R$ 46,4315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
07/01/20260000000/20260000030/20260000030/20260000027/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.GRACILIANO GONCALO VAZ MARQUES***.802.706-**R$ 247,42R$ 247,42R$ 247,4215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
06/01/20260000000/20260000034/20260000034/20260000031/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JONAS BESSA BARBOSA***.362.156-**R$ 113,50R$ 113,50R$ 113,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
06/01/20260000000/20260000033/20260000033/20260000030/2026VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA OU REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PAGOS A FUNCIONARIO EM ATIVIVDADE FORA DO MUNICIPIO.LUIZ FERNANDO ALVES***.546.386-**R$ 622,57R$ 622,57R$ 622,5715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS