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Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 03/11/2025 09:41:34

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
03 12131415161718
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05 2627282930311
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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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24/10/20250000000/20250005089/20250005370/20250005669/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE EDUCACAO, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 5.458,00R$ 5.458,00R$ 5.458,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
24/10/20250000000/20250005088/20250005369/20250005668/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE EDUCACAO, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 7.720,00R$ 7.720,00R$ 7.720,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
24/10/20250000000/20250005086/20250005367/20250005666/2025VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SETOR DE EDUCACAO, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 3.270,00R$ 3.270,00R$ 3.270,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/10/20250000000/20250004203/20250004323/20250005609/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO PARA O EXERCICIO DE 2025 E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CISDOCE-CONS.INTERM.SAUDE V R DOCE01.311.508/0001-73R$ 16.216,11R$ 16.216,11R$ 90,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
21/10/20250000000/20250005118/20250005399/20250005695/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.TIAGO COUTO RAMOS***.355.136-**R$ 785,37R$ 785,37R$ 785,3715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005114/20250005395/20250005691/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.MATEUS MARCELINO BRANDAO***.316.136-**R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005107/20250005391/20250005687/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JADESON DA SILVA PANUZZI***.483.196-**R$ 171,00R$ 171,00R$ 171,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005106/20250005390/20250005686/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS A FUNCIONARIO.HELIO MARTINS FERREIRA***.474.638-**R$ 169,03R$ 169,03R$ 169,0315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005105/20250005389/20250005685/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.JEANE PEREIRA BATISTA***.724.446-**R$ 1.102,50R$ 1.102,50R$ 1.102,5015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
21/10/20250000000/20250005066/20250005330/20250005601/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SAUDE.ARMARINHO E PAPELARIA VALLE DIAS LT86.673.704/0001-40R$ 349,65R$ 349,65R$ 349,6515000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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