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Prefeitura Municipal de Virgolândia - MG
Atualizado em: 28/01/2026 16:28:51

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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23/01/20260000000/20260000188/20260000173/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SETOR DE OBRAS.ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS SILVA***.106.196-**R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
21/01/20260000031/20250000145/20260000131/2026Contratacao de empresa especializada para execucao de obra de base e calcamento em blocos sextavados de concreto pre-moldado em varias estradas vicinais do Municipio de Virgolandia-MG, compreendendo os trechos da Serra do Carijo, Serra do Cemiterio do DivGJS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA09.225.035/0001-01R$ 202.546,6040000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes17010000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados
20/01/20260000000/20260000207/20260000193/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OCULOS, ORTESES, PARA MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE VISAO.MRAMOS COMERCIO DE OTICA52.848.187/0001-81R$ 4.870,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
20/01/20260000000/20260000129/20260000115/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 4.565,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
20/01/20260000000/20260000128/20260000114/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO, conforme PLn.° 029 2019- Pregao Presencial nº 009 2019 Registro de Precos manutencao preventiva e corretiva dos veiculos.GS BELLI - ME07.786.617/0001-23R$ 3.280,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
20/01/20260000000/20260000109/20260000107/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO OU DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.PEDRO PEREIRA DE SOUZA***.170.456-**R$ 928,1430000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
20/01/20260000000/20260000108/20260000106/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM OU DIARIA A FUNCIONARIO PUBLICO EM ATIVIDADE FORA DO MUNICIPIO.GRACILIANO GONCALO VAZ MARQUES***.802.706-**R$ 1.038,2930000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/01/20260000000/20260000204/20260000190/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE VALORES PAGOS A FUNCIONARIOS POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO NOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS.JEANE PEREIRA BATISTA***.724.446-**R$ 176,7030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/01/20260000000/20260000203/20260000189/2026VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO OU OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ANEXADOS E DECLARACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL.CLERIA APARECIDA DA SILVA***.956.686-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/01/20260000000/20260000199/20260000184/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DA PUBLICACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°04/2025. NO DIA 03/12/2025INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI18.553.210/0001-72R$ 443,5230000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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