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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA/MG, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AZULIN	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20,0000	R$ 8,75	R$ 175,00
Material	AGUA SANITARIA C 12UND	MATERIAL DE LIMPEZA	9,0000	R$ 48,00	R$ 432,00
Material	CLORO VIDRO DE 1000ML	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16,0000	R$ 4,50	R$ 72,00
Material	SABAO LIQUIDO 5 LITROS		10,0000	R$ 53,00	R$ 530,00
Material	SACOLA PICOTADA 30X40 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	3,0000	R$ 30,00	R$ 90,00
Material	SACOLA PICOTADA 38X48 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	2,0000	R$ 30,00	R$ 60,00
Material	SACOLA PICOTADA 45X60 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	2,0000	R$ 30,00	R$ 60,00
Material	VEJA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	17,0000	R$ 5,50	R$ 93,50
Material	DESINFETANTE C12UND 500ML	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9,0000	R$ 58,80	R$ 529,20
					Total Geral R$ 2.041,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/09/2024	0005255/2024	Original	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.041,70
				Total Geral R$ 2.041,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2024	0005255/2024	0005489/2024	Original	Orcamentario	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.041,70
						Total Geral R$ 2.041,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: