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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA/MG, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BISCOITO CRACKER 1,15KG		50,0000	R$ 14,30	R$ 715,00
Material	BISCOITO DOCE SEM RECHEIRO		50,0000	R$ 7,00	R$ 350,00
Material	file de peito desfiado cozido 400g		25,0000	R$ 14,50	R$ 362,50
Material	linguica pernil 1kg	PRODUTOS ALIMENTICIOS	15,0000	R$ 24,20	R$ 363,00
Material	PERNIL SUINO CONGELADO		12,0000	R$ 25,00	R$ 300,00
Material	SOBRECOXA DE FRANGO		15,0000	R$ 11,00	R$ 165,00
Material	SACOLA 25X35 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	5,0000	R$ 35,00	R$ 175,00
Material	SACOLA 30X40 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	5,0000	R$ 35,00	R$ 175,00
Material	SACOLA 38X48 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	5,0000	R$ 35,00	R$ 175,00
Material	SACOLA 45X60 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	5,0000	R$ 35,00	R$ 175,00
Servico	SACOLA PARA CACHORRO QUENTE COM 100 UND		6,0000	R$ 5,00	R$ 30,00
					Total Geral R$ 2.985,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/11/2024	0006526/2024	Original	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.985,50
				Total Geral R$ 2.985,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/12/2024	0006526/2024	0006821/2024	Original	Orcamentario	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS	R$ 2.985,50
						Total Geral R$ 2.985,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: