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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA/MG, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACOLA 45X60 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	8,0000	R$ 35,00	R$ 280,00
Material	CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO MAX 20 gordura 500g	PRODUTOS ALIMENTICIOS	40,0000	R$ 28,00	R$ 1.120,00
Material	file de peito desfiado cozido 400g		20,0000	R$ 14,50	R$ 290,00
Material	linguica pernil 1kg	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20,0000	R$ 24,20	R$ 484,00
Material	SACOLA 25X35 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	8,0000	R$ 35,00	R$ 280,00
Material	SACOLA 30X40 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	7,0000	R$ 35,00	R$ 245,00
Material	SACOLA 38X48 (BRANCA)	MATERIAIS DE CONSUMO	8,0000	R$ 35,00	R$ 280,00
Material	VASSOURA DE PELO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5,0000	R$ 26,80	R$ 134,00
Material	SOBRECOXA DE FRANGO		20,0000	R$ 11,00	R$ 220,00
					Total Geral R$ 3.333,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2025	0000686/2025	Original	204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.333,00
				Total Geral R$ 3.333,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2025	0000686/2025	0000774/2025	Original	Orcamentario	204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 3.333,00
						Total Geral R$ 3.333,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: